南阳市公共交通总公司车用配件、材料管理规定
发布时间:2015-07-27 10:18:00 点击：300
? ? ?为切实提高配件、材料利用率，增强修旧利废意识，降本增效，根据我单位配件、材料管理实际需要，做好配件、材料的采购及出入库工作，特规定如下：
一、采购规定
1、各营运公司采购员原则上只负责采购单价300元以下的应急配件及材料，对于常耗品及总成件按程序报公司机材处统一采购。因特殊情况需购买单价超出300元的配件及材料时，由分公司主管经理报机材处，批准后方可采购。
2、常耗品及总成件按先计划后采购的原则，各营运公司每月月底对下月所需做出计划，由分公司主管经理审核签字后报机材处统一采购。
3、各营运公司要加强对配件、材料的管理，确保不短缺、不挤压。
4、各营运公司采购员要严格遵循货比三家的方式，公开采购价格和市场，做到所购物品质优价廉。
5、各营运公司采购员采购材料的费用要及时报经理签字，财务结算，做到日清月结，不得拖延。
二、出入库规定
1、料库管理员对入库配件、材料名称、规格、数量进行检验，统一编号，认真填写“材料入库单”，做到账物一致。
2、料库管理员每月对库存情况进行盘点，清点检查各类材料的库存及保养情况，并汇总报主管经理审核。盘点工作要严肃、认真，发现问题及时查找原因。
3、领料时，必须凭领料单，原配件经技术检验员鉴定确不能修复的，方可开具领料单。领料单要填写清楚，注明车号、编号、修保类别、材料名称和数量，由技术检验员和车间主任签字，并对旧料进行回收，否则不予发料。
4、在总公司料库领料时，总成件及大件物品要交旧领新。因特殊情况未能及时上交，经机材处批准，由总库管理员备案记录后方可领料，下次领料时必须补交。对于未交旧件的，料库管理员不予发料，因此造成的损失由分公司承担。
5、材料入库单、领料单应及时入账，料库管员每月必须与公司财审处核对材料账目，确保账物相符。
6、各营运公司要加强对回收旧料的管理，对有修复价值的旧料要进行修复再利用，节约维修成本。
三、考核办法
1、采购员擅自购买300元以上的配件及材料，对于超出部分总公司不予报销。
2、因材料库管人员责任心不强，造成库房内物品损坏、丢失，账物不符的按物品的原价赔偿。
3、未按规定交旧领新的，对材料库管人员及车间负责人分别处以扣发工资100—200元（包括总公司料库）。
4、因分公司库管人员未履行职责，造成旧件丢失或未回收的，由分公司责令其按物品的原价赔偿。
本规定自2015年6月25日起执行，公司原有相关配件、材料管理规定与本规定不一致的，以本规定为准。
一、采购规定
1、各营运公司采购员原则上只负责采购单价300元以下的应急配件及材料，对于常耗品及总成件按程序报公司机材处统一采购。因特殊情况需购买单价超出300元的配件及材料时，由分公司主管经理报机材处，批准后方可采购。
2、常耗品及总成件按先计划后采购的原则，各营运公司每月月底对下月所需做出计划，由分公司主管经理审核签字后报机材处统一采购。
3、各营运公司要加强对配件、材料的管理，确保不短缺、不挤压。
4、各营运公司采购员要严格遵循货比三家的方式，公开采购价格和市场，做到所购物品质优价廉。
5、各营运公司采购员采购材料的费用要及时报经理签字，财务结算，做到日清月结，不得拖延。
二、出入库规定
1、料库管理员对入库配件、材料名称、规格、数量进行检验，统一编号，认真填写“材料入库单”，做到账物一致。
2、料库管理员每月对库存情况进行盘点，清点检查各类材料的库存及保养情况，并汇总报主管经理审核。盘点工作要严肃、认真，发现问题及时查找原因。
3、领料时，必须凭领料单，原配件经技术检验员鉴定确不能修复的，方可开具领料单。领料单要填写清楚，注明车号、编号、修保类别、材料名称和数量，由技术检验员和车间主任签字，并对旧料进行回收，否则不予发料。
4、在总公司料库领料时，总成件及大件物品要交旧领新。因特殊情况未能及时上交，经机材处批准，由总库管理员备案记录后方可领料，下次领料时必须补交。对于未交旧件的，料库管理员不予发料，因此造成的损失由分公司承担。
5、材料入库单、领料单应及时入账，料库管员每月必须与公司财审处核对材料账目，确保账物相符。
6、各营运公司要加强对回收旧料的管理，对有修复价值的旧料要进行修复再利用，节约维修成本。
三、考核办法
1、采购员擅自购买300元以上的配件及材料，对于超出部分总公司不予报销。
2、因材料库管人员责任心不强，造成库房内物品损坏、丢失，账物不符的按物品的原价赔偿。
3、未按规定交旧领新的，对材料库管人员及车间负责人分别处以扣发工资100—200元（包括总公司料库）。
4、因分公司库管人员未履行职责，造成旧件丢失或未回收的，由分公司责令其按物品的原价赔偿。
本规定自2015年6月25日起执行，公司原有相关配件、材料管理规定与本规定不一致的，以本规定为准。
